Перевыставление командировочных расходов
Добрый день!
Наша компания занимается оказанием услуг, в договоре с заказчиком указаным дополнительные условия:
командировочные расходы выставляются дополнительно и включаются в себя:
- стоимость билетов
- проживание
- суточные 2000 руб. в сутки. к сумме прибавляется росс.НДС.
Наша компания возмещет сотруднику суточные в размере 1000 руб.
Бухгалтер действует так:
Оформляется авансовый отчет при командировке, все суммы учитываются в затратах по НУ.
Выставляется счет и акт выполненных работ на возмещение командировочных расходов в котором изменена сумма суточных и прибавлен. росс.НДС. Эта реализация отображается в кн.продаж.
Верны ли действия бухгалтера?
Наша компания занимается оказанием услуг, в договоре с заказчиком указаным дополнительные условия:
командировочные расходы выставляются дополнительно и включаются в себя:
- стоимость билетов
- проживание
- суточные 2000 руб. в сутки. к сумме прибавляется росс.НДС.
Наша компания возмещет сотруднику суточные в размере 1000 руб.
Бухгалтер действует так:
Оформляется авансовый отчет при командировке, все суммы учитываются в затратах по НУ.
Выставляется счет и акт выполненных работ на возмещение командировочных расходов в котором изменена сумма суточных и прибавлен. росс.НДС. Эта реализация отображается в кн.продаж.
Верны ли действия бухгалтера?
Comments
-
Добрый день
По-моему , имеет место быть неосновательное обогащение и желание получить с заказчика возмещение расходов в большей сумме, чем понесли
НДС вы к чему прибавляете? Только к суточным или ко всем расходам, указанным в авансовом отчете? -
Ко всем расходам указанным в авансовои отчете.
-
В таком случае бухгалтер делает правильно
